ju11net手机版2017年部门预算公开
发布人:财务处  发布时间:2017-04-14   浏览次数:107

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

ju11net手机版是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的公办高等专科学校。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系(院、处),开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等40多个专业。学院近四十年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才,他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智,为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。

下属单位:无

(三)人员构成情况

ju11net手机版编制共439人,全部为事业编制。现有在职教职工412人,外聘教师每年120人左右,离退休教师共39人。

二、收入预算说明

2017年收入预算18950万元,其中:一般公共预算13420万元(财政拨款13382万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入29万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入9万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入435万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算18950万元,其中:基本支出10930万元,项目支出8020万元。

(一)按功能科目分类,包括高等教育支出17812.56万元,社会保障和就业支出552.4万元,医疗卫生与计划生育支出202.76万元,住房保障支出382.01万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出10929.67万元,其中:工资福利支出3459.71万元,商品和服务支出3785.43万元,个人和家庭补助支出3684.53万元;项目支出8020万元。

    (三)机关运行经费安排情况

2017年支出预算中包括的公用及运转支出共3785.42万元,具体包括办公费(含印刷费、水费、电费、招生费等)2188.57万元,会议费5万元,培训费150万元,公务用车运行维护费97.93万元,物业管理费300万元,交通费100万元,公务接待费23.92万元,专用材料费650万元,委托业务费270万元。

(四)主要项目:

1、改善办学条件专项

1项目概述及政策依据

项目概述:改善办学条件专项经费是财政经费安排的房屋修缮、仪器设备购置和基础设施维修改造等项目,能够帮助学院不断提升办学硬实力。2017年度改善办学条件专项经费使用总体上可分为三大部分:(1)办公设备购置。主要包括基本办公设施设备、教学仪器及设施设备、实训设施设备及耗材等;(2)实验实训室建设;(3)大型修缮。主要包括足球场及田径跑道塑胶项目、5号和6号教学楼修缮、部分校舍维修。

政策依据:教育部16号文(教高【200616号);根据学院实际发展需要及院党委会集体研研究决定。

2)资金需求及测算

改善办学条件专项需要预算资金5650万元,其中设备采购924.1万元;实验实训室建设1969.6万元;大型修缮3256.76万元。

2、教学业务费专项

1项目概述及政策依据

项目概述:根据教高【200616号文件精神,学院的发展和高素质人才的培养需要高质量的师资队伍。培养一批政治和业务水平高、质量优良、结构合理的专业带头人、中青年骨干教师、优秀青年教师队伍是ju11net师资队伍建设的重心。通过职业技能竞赛充分展示ju11net职业教育改革制度上创新的丰硕成果,指导教师研究比赛内容、要求、技术标准,有利于今后探讨教学改革的新路子。

政策依据:教高【200616号文件;《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号),明确提高人才培养质量是高等职业教育的永恒主题,高职院校必须突出人才培养中心地位,切实提升高职院校教师,尤其是青年教师教学能力。

2)资金需求及测算

教学业务专项需要预算资金267.85万元,其中师资队伍建设70万元,教学竞赛139万元,实习实训58.85万元。

3、精神文明建设专项

1项目概述及政策依据

项目概述:本专项用于创建省级文明单位,可以极大提升ju11net文明程度,加大学院精神文明建设工作力度,辅助校园文化建设。项目主要内容包括处室部门制度上墙;文明单位结对帮扶;文明创建学习考察;道德讲堂和志愿者服务;文明教师、文明处室、文明家庭评选表彰;省级文明单位资料汇编等费用。

政策依据:郑文【201349号文件精神,ju11net省级文明单位建设工作方案,上级有关精神文明建设要求。

2)资金需求及测算

精神文明专项需要预算资金30万元,其中处室部门制度上墙3万元;文明单位结对帮扶6万元;文明创建学习考察5万元;道德讲堂活动2万元;志愿服务活动3万元;文明教师、文明处室、文明家庭评选表彰3万元;省级文明单位资料汇编8万元。


4就业专项

1项目概述及政策依据

项目概述:高等职业学校必须明确以就业和社会实际需求为导向,就业专项经费的设立是高校毕业生就业工作顺利进行的有力保障。本专项主要工作包括就业市场的开拓,就业招聘会的举行,就业单位回访和毕业生跟踪调查以及毕业生档案材料的购买等工作。

政策依据:根据河南省教育厅豫教学(2008212号关于开展普通高等学校毕业生就业工作评估的通知要求,河南省普通高等学校毕业生就业工作评估指标体系及评分标准,就业工作列入学校当年经费预算,经费总额不少于本年度全校学生应交学费的1%

2)资金需求及测算

就业专项需要预算资金46.5万元,其中智慧化就业系统19.5万元,沙发茶几一套、空调两台等办公设施1.5万元,招聘宣讲用投影仪7.5万元,其他就业市场的开拓、就业招聘会、毕业生档案材料建设、就业创业及简历设计、职业生涯竞赛等活动18万元。

5科研专项

1项目概述及政策依据

项目概述:设置科研经费能够提高教师参与科研工作积极性的需要,加强学院科研团队及学术研究中心建设的需要,增强学院服务区域经济发展能力的需要,提升学报的质量和影响力。项目内容涉及六大部分:科研项目奖励(省部级项目结项奖励、省部级项目获奖奖励、地厅级项目获奖奖励);学术研究论文奖励;专著/教材资助、学术讲座(培训);资助项目评审鉴定;学术培训与交流;博士科研启动经费等内容。

政策依据:根据《ju11net手机版高层次人才科研启动经费管理办法》(郑职字[2014]54号、《ju11net手机版科研成果奖励办法》(郑职字[2015]44号)及《学报编辑部管理办法》(郑职字[2015]46号的精神,结合实际,对学院2017年度科研项目资助、科研成果奖励、学术培训与交流等内容的经费使用预算进行立项。

2)资金需求及测算

科研专项年需要预算资金255万元。科研项目奖励:省部级项目结项奖励50万元,省部级项目获奖奖励50万元,地厅级项目获奖奖励35万元;学术研究论文奖励:45万元;专著/教材资助:25万元;学术讲座(培训):10万元;资助项目评审鉴定:10万元;学术培训与交流:5万元;博士科研启动经费25万。

6平安校园专项

1项目概述及政策依据

项目概述:为了进一步加强学校安全工作,杜绝安全责任事故,确保学校正常的ju11net手机登录入口秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实,需为学院安全工作提供必要的资金保障,确保ju11net工作的顺利开展,特申请校园安全保障费。项目主要包括保安公司安保服务费,消防设施购置、维护、维修、更换等费用,节假日值班人员及护校学生补助、安保器械购置、安保人员培训、政保特支费、监控维修费等。

2政策依据:《河南省教育厅关于进一步加强全省高等学校安全保卫工作的意见》;教办([2012]534号文件精神。

2)资金需求及测算

平安校园专项需要预算资金405.28万元。校园安全保障费预算主要包括:保安服务费215.28万元; 保卫处工作人员特殊岗位津贴5万元;培训及政保特之费:4万元;安保用品10万元;监控维护5万元;监控工程144万元;消防维护4万元;灭火器换粉4万元;消防设施更新6万元;巡消车8万元。

7双创专项

1项目概述及政策依据

项目概述:深化创新创业教育改革,是加快实施创新驱动发展战略的迫切需要,是推进ju11net综合改革的突破口,是推动ju11net毕业生更高质量创业就业的重要举措。项目主要内容包括三个方面:创新创业教育课程改革与建设;创新创业信息化建设;办公设施。

政策依据:根据国办发〔201536号文件精神,深化创新创业教育改革,加快实施创新驱动发展战略,推进ju11net综合改革,推动ju11net毕业生更高质量创业就业。省教育厅《关于加快推进高等学校众创空间立项建设的通知》(教科技[2016]455号)和《关于开展河南省高校众创空间立项建设的通知》(教科技[2016]598)文件精神。

2)资金需求及测算

双创专项需要预算资金100万元。其中创新创业教育课程改革与建设41.4万元;创新创业信息化建设(创业实战模拟软件、创业潜能测评软件、企业注册登记软件)31万元;创新创业办公设施(电脑桌椅、多媒体设备、办公设备等)27.6万元。

8思想道德建设专项

1项目概述及政策依据项目概述:

按照党的教育路线及时开展大学生日常各类思想政治教育活动,加强校园文化建设,全面提升全院学生思想道德修养水平,确保各项教育活动正常进行。项目包括:党委组织部开展各种学习、培训活动;党委宣传部开展大学生思想政治教育、各种宣传活动;学院纪检监察的各项活动;学生处开展的大学生教育、管理等有关活动;院团委开展各种活动;思政课建设专项经费。

政策依据:教思政【2013470号此项目是深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发〔200416号)文件精神,进一步加强和改进大学生思想政治教育的重要体现;是重点开展《大学生思想政治教育工作测评体系》(教思政〔2013470号)落实情况的检查评估工作的重要方面。

2)资金需求及测算

思想道德建设专项需要预算资金231.38万元。其中:党员干部教育费用109.78万元;学生教育活动费用115.6万元;思政课专项经费6万元。

9图书购置专项

1项目概述及政策依据项目概述:

项目概述:以ju11net图书馆年度规划为基础,以文献资源建设为重点,以服务教育、教学和科研工作为目标,拓宽服务渠道,提升服务水平,为学院及全体师生的可持续发展提供强有力的保障。项目主要包括:图书馆为了更好的服务教学,需要购买图书、数字资源中国知网、妙思文献集成管理系统软件、光盘盒及光盘柜、过刊装订等。

政策依据:教育部《关于全面提高高等职业ju11net手机登录入口质量的若干意见》(教高[2006]16号)

2)资金需求及测算

图书购置专项需要预算资金220万元。需购买图书及相关设备等如下:图书113.96万元;数字资源64.9万元;图书馆配套设施及运转维护费用41.14万元。

10文艺体育专项

1项目概述及政策依据

项目概述:设置文艺体育专项,可以进一步增强学生体质健康和文艺素养,掌握体育基本技能、技术,培养学生团结精神、荣辱观、集体主义思想。项目主要用于:参加校外交流比赛经费,以及体育、文艺器材正常的更换,体质健康测试经费、大学生艺术团经费和推广大众健身活动经费等。

政策依据:根据教体艺[2014]4号《高等学校体育工作基本标准》,教体卫艺[2013]787《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》中规定,“普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会;学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》(教体艺厅[2004]6号《教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知》)。

2)资金需求及测算

文艺体育专项需要预算资金50万元。其中:学院参加校外交流比赛经费15万元;体育器材的购置20万元;体质健康测试等经费2万元;大学生艺术团经费8万元;大众健身活动经费5万元。

11学生资助专项

1项目概述及政策依

项目概述:随着高校学生规模不断扩大,家庭贫困学生数量不断上升,教育公平、资助公平也开始被越来越多的人关注。项目涉及四大方面:困难学生冬季补贴;勤工助学补助;在校学生奖励;班费。

政策依据:省教育厅规定提取学院当年事业收入的4%-6%用于学生资助。根据《ju11net手机版奖励办法》及《ju11net手机版勤工助学管理办法》等有关文件精神,参照2016年度学生资助工作成果,并结合2016年度在校生人数,设立本项目。

2)资金需求及测算

学生资助专项需要预算资金329万元。按在校生人均不低于5元标准安排经费列入部门预算。其中困难学生冬季补贴预算14万元,勤工助学补助预算200万元,在校学生奖励预算90万元,班费预算25万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算18950万元,比上年增加1898万元。增加原因:改善办学条件专项经费增加1092万元,图书购置费增加20万元,平安校园建设经费增加121万元,文艺体育经费增加2万元,就业经费增加1万元,学生资助经费增加40万元,科研经费增加30万元,思想道德建设经费增加4万元。减少原因:教学业务费比去年减少151万元,双创经费比去年减少50万元,助学贷款风险补偿金今年未列预算,减少支出60万元。

2017年“三公”经费预算121.85万元。其中,因公出国(境)费0万元元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费97.93万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费23.92万元,和去年持平。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算6410.93万元,其中:政府采购货物支出398万元,政府采购工程支出2456.75万元,政府采购设备支出3556.18万元,具体采购明细如下

1.印刷出版一批共计150万元;

2.教学及体育设备、办公自动化设备一批,共计2906.18万元;

3.其他货物一批共计398万元;

4.信息技术、信息管理软件开发设计一批共计500万元。

5.修缮装饰工程支出一批共计2456.75万元。

六、名词解释

“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

  

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2017.04.14


备注:由于ju11net2017年政府性基金预算支出为零,故此表为空表。


2017年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

 
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